Macierz kontroli i ryzyka
Dwudniowe szkolenie przygotowujące do przeprowadzania audytu procesów, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w jednostkach sektora finansów publicznych.
Do udziału zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany badaniem mechanizmów kontrolnych w procesach.
Szkolenie kierujemy w szczególności do:
- audytorów wewnętrznych
- kontrolerów finansowych
- wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:
- potrafili zdefiniować w organizacji procesy kluczowe i pomocnicze oraz kluczowe mechanizmy kontrolne
- wiedzieli, jak sporządzić macierz kontroli i ryzyka
- znali zasady, jak przejść z macierzy kontroli i ryzyka na program zadania
- wiedzieli, jak przeprowadzić w organizacji badanie procesów
1. Procesy kluczowe i pomocnicze
- cele i ryzyka
- mapa procesu
- adekwatność i skuteczność
Ćwiczenia: czym jest adekwatność, a czym skuteczność; jak określić, co jest kluczowe; kiedy i jak przygotowywać mapę procesu
2. Mechanizmy kontrolne w procesach
- typy mechanizmów kontrolnych: zapobiegawcze, wykrywające itp.
- kluczowe mechanizmy kontrolne – po czym je rozpoznać
Ćwiczenia: identyfikacja i rozpoznawanie typów mechanizmów kontrolnych; identyfikacja kluczowych mechanizmów kontrolnych
3.Macierz kontroli i ryzyka
- narzędzie przydatne przy planowaniu zadania
- zasady tworzenia
Case study: tworzenie macierzy kontroli i ryzyka
4. Program zadania
- cele i zakres zadania
- jak przejść z macierzy kontroli i ryzyka na program zadania
Ćwiczenia: określenie celu i zakresu zadania audytowego; program zadania
Case study: ścieżka od macierzy kontroli i ryzyka do programu zadania
Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.
Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.
