Akademia VAT dla zaawansowanych
Akademia VAT dla zaawansowanych to intensywne, praktyczne szkolenie skierowane do osób, które na co dzień mierzą się z bardziej złożonymi aspektami rozliczeń podatku od towarów i usług. Program obejmuje zagadnienia, które w praktyce przedsiębiorstw najczęściej budzą wątpliwości — takie jak ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego, kwalifikacja świadczeń złożonych, zasady dokumentowania transakcji (w tym w KSeF), rozliczenia międzynarodowe czy ograniczenia w prawie do odliczenia.
Podczas szkolenia omawiane są również sytuacje niestandardowe, które często powodują spory z organami podatkowymi: kary i odszkodowania, rabaty pośrednie, koszty imprez firmowych czy usługi gastronomiczne. Duży nacisk kładziemy na praktykę – uczestnicy analizują realne przypadki, poznają najczęstsze błędy podatników oraz aktualne interpretacje i orzeczenia.
Szkolenie kończy sesja pytań i odpowiedzi, dająca możliwość omówienia indywidualnych problemów i specyficznych scenariuszy występujących w organizacjach uczestników.
Szkolenie Akademia VAT dla zaawansowanych jest przeznaczone dla osób, które na co dzień zajmują się rozliczeniami VAT i chcą pogłębić swoją wiedzę w obszarach najbardziej problematycznych i ryzykownych w praktyce. W szczególności polecamy je:
- specjalistom i starszym specjalistom ds. podatków,
- księgowym i pracownikom działów finansowych,
- głównym księgowym i kierownikom działów księgowo‑podatkowych,
- doradcom podatkowym i konsultantom,
- osobom odpowiedzialnym za rozliczenia transakcji międzynarodowych,
- pracownikom firm, w których występują świadczenia złożone, usługi niematerialne, liczne korekty oraz rozliczenia w KSeF,
- wszystkim, którzy chcą upewnić się, że ich rozliczenia VAT są zgodne z aktualnym podejściem organów i najnowszym orzecznictwem.
Cele szkolenia
- Zapewnienie uczestnikom praktycznego zrozumienia zasad rozliczania VAT w sytuacjach, które najczęściej powodują wątpliwości — m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego, ustalania podstawy opodatkowania czy kwalifikacji złożonych świadczeń.
- Omówienie najczęstszych błędów pojawiających się w praktyce oraz sposobów ich unikania, zwłaszcza przy dokumentowaniu transakcji i stosowaniu odliczeń.
- Przedstawienie zasad rozliczeń VAT w transakcjach międzynarodowych, w tym trudnych przypadków związanych z transportem, zaliczkami czy transakcjami łańcuchowymi.
- Uporządkowanie wiedzy dotyczącej ulg i korekt, takich jak ulga na złe długi, korekty przy zmianie przeznaczenia towarów oraz umorzenia wierzytelności.
- Zapoznanie uczestników z najnowszymi interpretacjami i orzeczeniami dotyczącymi VAT oraz z największymi kontrowersjami wynikającymi z KSeF.
Korzyści dla uczestników
- Lepsze zrozumienie zasad opodatkowania VAT w nietypowych lub spornych sytuacjach, takich jak kary umowne, odszkodowania, bonusy i rabaty.
- Umiejętność poprawnego dokumentowania transakcji, w tym pracy z fakturami ustrukturyzowanymi, korektami, fakturami wystawionymi przedwcześnie oraz fakturami w walutach obcych.
- Pewność w zakresie ustalania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania, co pozwala uniknąć błędów skutkujących zaległościami lub sporami z organami.
- Praktyczne wskazówki dotyczące rozliczeń w obszarach szczególnie ryzykownych — np. odliczenia VAT od wydatków reprezentacyjnych, usług gastronomicznych, imprez firmowych czy samochodów osobowych.
- Zrozumienie zasad rozliczeń międzynarodowych (WDT, WNT, import, eksport), w tym sytuacji, gdy dokumenty potwierdzające pojawiają się z opóźnieniem.
- Możliwość zadania pytań i omówienia indywidualnych problemów podczas sesji Q&A.
- Czynności opodatkowane VAT – czy rozliczamy podatek od kar i odszkodowań, wcześniejszego rozwiązania umowy, pożyczki do podmiotu powiązanego.
- Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – przypadki szczególne – wykonanie usługi a data podpisania protokołu, świadczenia ciągłe, refakturowanie, kiedy mamy do czynienia z zaliczką.
- Podstawa opodatkowania – czy wyłączamy z opodatkowania VAT zwrot kosztów, opłaty administracyjne, refundację wydatków.
- Rozliczenia VAT przy różnego rodzaju rabatach i bonusach – rabat pośredni, premia za lojalność, bonus za przedłużenie współpracy.
- Świadczenia złożone – kiedy łączymy różne transakcje w jedną dostawę (najem i media, leasing i ubezpieczenie, dostawa towaru z transportem itp.).
- Dokumentowanie transakcji VAT – największe kontrowersje dotyczące faktur ustrukturyzowanych KSeF (faktury offline, data wystawienia, udostępnienie faktury poza systemem, faktury w języku obcym, potwierdzenie transakcji), faktury wystawione przedwcześnie, korekty danych.
- Przeliczenia walutowe w VAT – jak rozliczyć import usług.
- Ulga na złe długi w VAT oraz umorzenie wierzytelności.
- Ograniczenie prawa do odliczenia VAT – czym się różnią usługi gastronomiczne od cateringu, faktury za imprezy firmowe z noclegami, korekta VAT przy zmianie przeznaczenia samochodu osobowego, dostawy niekompletne, inwestycja w obcym środku trwałym.
- Transakcje międzynarodowe (WDT, WNT, eksport, import) – potwierdzenie wywozu otrzymane z opóźnieniem, zakończenie lub przestój transportu w innym kraju niż kraj docelowy, rozliczanie zaliczek, transakcje trójstronne i łańcuchowe.
- Miejsce świadczenia na potrzeby VAT – usługi związane z nieruchomościami, dostawa z montażem, kontrakty realizowane poza Polską dla krajowych odbiorców.
- Najważniejsze wyroki i interpretacje VAT wydane w ostatnim roku.
- Sesja pytań i odpowiedzi na dodatkowe zgłoszone zagadnienia.
Jacek Jędrszczyk - posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatkowości. Prowadzi szkolenia z tematyki podatkowej z zakresu zarówno podatków pośrednich, jak i bezpośrednich.
Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów
Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy — przekazywania wiedzy na przykładach z życia:
TAXÓWKA
Codzienny przegląd najważniejszych informacji podatkowych i prawnych. Zapisz się na newsletter
Lub czytaj codzienne aktualności — Biuletyn podatkowy i prawny EY Polska
Skorzystaj z e-kursu na naszej platformie e-learningowej
Sprawdź również najnowsze Przewodniki Podatkowe EY
Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?
Najczęstsze błędy w rozliczeniach VAT
Podczas szkolenia Rozliczenia VAT – najczęściej popełniane błędy i dylematy interpretacyjne organizowanego przez EY Academy of Business, dowiesz się, jak unikać typowych pułapek w fakturowaniu i prawidłowo wystawiać dokumenty. Nieprawidłowości w zakresie fakturowania to częsty problem, z którym borykają się działy księgowe. EY Academy of Business zapewnia pełne zrozumienie zasad dokumentowania czynności opodatkowanych VAT, co pomoże Ci uniknąć błędów, takich jak wystawianie pustych faktur czy robienie tego przedwcześnie. Szkolenie kładzie nacisk na kluczowe aspekty, takie jak prawidłowe wystawianie faktur zaliczkowych, przeliczanie kwot na waluty obce oraz właściwe przechowywanie i wystawianie faktur elektronicznych. Dzięki programowi szkolenia Rozliczenia VAT – najczęściej popełniane błędy i dylematy interpretacyjne zrozumiesz, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania prawa do zastosowania preferencyjnych stawek VAT oraz jak prawidłowo klasyfikować produkty i usługi. Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy ekspertów EY Academy of Business, by usprawnić procesy księgowe i podnieść poziom profesjonalizmu w Twojej firmie.
Jak prawidłowo odliczać podatek VAT?
Podczas szkolenia Rozliczenia VAT – najczęściej popełniane błędy i dylematy interpretacyjne organizowanego przez EY Academy of Business poznasz szczegółowy przewodnik po warunkach i terminach odliczeń VAT. Dzięki naszemu programowi dowiesz się, jakie elementy są bardzo ważne dla prawidłowego odliczenia VAT, co jest niezbędne, aby uniknąć błędów i zwiększyć efektywność finansową Twojej firmy. Zrozumiesz, jak specyfika wydatków firmowych oraz transakcji międzynarodowych wpływa na możliwości odliczeń VAT, a także poznasz uwarunkowania dotyczące odliczeń przy zakupach związanych z gastronomią i samochodami osobowymi. Nasze szkolenie pomoże Ci w interpretacji przepisów i skutecznym stosowaniu ich w codziennej pracy. Eksperci z EY Academy of Business, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, wskażą Ci, jak pewnie poruszać się w gąszczu skomplikowanych regulacji podatkowych oraz jak optymalizować procesy księgowe w Twojej organizacji. Skorzystaj z programu Rozliczenia VAT – najczęściej popełniane błędy i dylematy interpretacyjne i podnieś poziom profesjonalizmu w swoim dziale finansowym. Dzięki temu Twoja organizacja będzie mogła wykorzystać pełne możliwości odliczeń, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ochrona przed zagrożeniami w rozliczeniach VAT
Rozliczenia VAT to proces pełen wyzwań, szczególnie gdy jeżeli chodzi o unikanie ryzyk związanych z kontrolami i karami. Podczas szkolenia Rozliczenia VAT – najczęściej popełniane błędy i dylematy interpretacyjne w EY Academy of Business zyskasz niezbędną wiedzę, by skutecznie radzić sobie podczas kontroli podatkowych. Dzięki interpretacjom prawnym, które zostaną omówione podczas kursu, będziesz w stanie unikać potencjalnych zagrożeń i prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skorzystaj z wiedzy ekspertów EY Academy of Business i podnieś poziom bezpieczeństwa oraz profesjonalizmu w swojej firmie.
